2010-10-25
PBSG w konsorcjum
z Unizeto Technologies SA zostało wybrane do realizacji projektu -„ Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli
zarządczej w oparciu o wymagania ustawy o finansach publicznych" w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego"
PBSG w
konsorcjum z Unizeto Technologies SA zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego do
realizacji projektu -„ Wdrożenie
systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej w oparciu o wymagania
ustawy o finansach publicznych"
w projekcie „ Wyższa jakość
zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego", w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.
Celem projektu jest przygotowanie
i wdrożenie systemu zarządzania
ryzykiem oraz kontroli zarządczej
w UMWO w oparciu o wymagania ustawy o finansach publicznych.
Przedmiotem
zamówienia jest
świadczenie usług polegających na:
1. Przeprowadzeniu szkoleń dla kadry
zarządzającej urzędem- Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem wg COSO II-
Zintegrowane zarządzanie.
Zakres szkolenia
powinien obejmować następujące zagadnienia:
- Pojęcie
ryzyka
- Zasady zarządzania ryzykiem
- Elementy procesu zarządzania
ryzykiem:
– identyfikacja i ocena ryzyka oraz odniesienie go do akceptowanego
poziomu ryzyka,
– ustalanie metod przeciwdziałania ryzyku,
– monitorowanie procesu i dokonywania zmian
2. Opracowaniu diagnozy stanu zarządzania
Urzędem przygotowującej budowę systemu zarządzania ryzykiem i zawierającego:
- prawne uwarunkowania wpływające
na zarządzanie urzędem samorządowym, a zwłaszcza urzędem marszałkowskim - struktura organizacyjna UMWO i
wynikające z niej uwarunkowania na sposób zarządzania Urzędem, - elementy i struktura zarządzania
UMWO, - elementy zarządzania jakością w
zarządzaniu Urzędem, - elementy zarządzania ryzykiem
występujące w UMWO - ocena systemu zarządzania w UMWO i wnioski z niej wynikające dla
modelu wdrożenia zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej oraz zapewniającego
stałe podwyższanie sprawności i efektywności pracy Urzędu. Przedstawienie
wariantowych rozwiązań, wariantu optymalnego oraz skutków wyboru każdego z podanych i warunków jego wdrożenia.
3.
Przeprowadzeniu warsztatów dla zespołu wdrażającego zarządzanie ryzykiem
wg COSO II, w tym:
- prawne
uwarunkowania wpływające na zarządzanie urzędem samorządowym, a zwłaszcza
urzędem marszałkowskim - struktura organizacyjna UMWO i
wynikające z niej uwarunkowania na sposób zarządzania Urzędem, - elementy i struktura zarządzania
UMWO, - elementy zarządzania jakością w
zarządzaniu Urzędem, - elementy zarządzania ryzykiem
występujące w UMWO - ocena
systemu zarządzania w UMWO i
wnioski z niej wynikające dla modelu wdrożenia zarządzania ryzykiem i kontroli
zarządczej oraz zapewniającego stałe podwyższanie sprawności i efektywności
pracy Urzędu. Przedstawienie wariantowych rozwiązań, wariantu optymalnego oraz
skutków wyboru każdego z podanych
i warunków jego wdrożenia.
4. Przeprowadzeniu warsztatów dla kadry kierowniczej urzędu przygotowujących wdrożenie kontroli zarządczej
z elementami zarządzania ryzykiem,
Zakres warsztatów obejmować
następujące zagadnienia:
- Pojęcie i zakres kontroli
zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. - Szczególne obowiązki w zakresie
kontroli zarządczej. - Rola kierownika oraz kadry
kierowniczej w zakresie kontroli
zarządczej. - Procedury wewnętrzne dotyczące
kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów ustawy o finansach publicznych
(badanie zgodności ze standardami COSO II). - Zarządzanie
ryzykiem w kontroli zarządczej (metody identyfikacji
ryzyka, analiza i ocena ryzyka, weryfikacja i ocena stosowanych mechanizmów
analizy i oceny ryzyka, monitorowanie ryzyka, sposoby eliminowania i
minimalizowania ryzyka).
5. Przeprowadzeniu warsztatów dla pozostałych pracowników urzędu przygotowujących
wdrożenie kontroli zarządczej z elementami zarządzania ryzykiem,
Zakres
warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:
- Pojęcie
ryzyka - Zasady zarządzania ryzykiem
- Elementy procesu zarządzania
ryzykiem:
– identyfikacja
i ocena ryzyka oraz odniesienie go do akceptowanego poziomu ryzyka,
– ustalanie
metod przeciwdziałania ryzyku, scenariusze zagrożeń
– monitorowanie
procesu i dokonywania zmian
- Metody badania ryzyka, budowa
mapy ryzyka, monitoring,
kontrola i ocena systemu.
6. Opracowaniu zasad procedur
kontroli zarządczej w Urzędzie w formie raportu – doradztwo
Celem etapu jest opracowanie
modelowych procedur związanych z planowaniem, wdrożeniem, pomiarem i
monitorowaniem kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej
dla sektora finansów publicznych (załącznik do komunikatu 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2009 r.) w formie raportu oraz prowadzenie w oparciu o wnioski i rekomendacje
zawarte w raporcie, doradztwa i
konsultacji dla pracowników
Urzędu, w toku opracowywania przez nich procedur wewnętrznych kontroli
zarządczej dostosowanych do specyfiki funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego, w celu zapewnienia spójnego, jednolitego i efektywnego
systemu jego organizacji.
7. Dostarczeniu 20 licencji oprogramowania
i wdrożenie systemu informatycznego Risk Manager wspierającego zarządzanie ryzykiem w urzędzie.
Wdrożone oprogramowanie ma zapewnić
automatyzację procesu zarządzania ryzykiem oraz efektywne wykorzystanie
narzędzia w procesach decyzyjnych urzędu. Jednocześnie dostarczone oprogramowanie (Risk Manager ) usystematyzuje wszystkie wewnętrzne procesy monitorowania i raportowania poziomów
ryzyka w komórkach organizacyjnych urzędu, w szczególności na potrzeby audytu
wewnętrznego, kontroli zarządczej i procesów zarządzania jakością i
bezpieczeństwem informacji.